今日，券商中國記者從業內獲悉，中證協向券商下發了《證券公司2024年度經營情況分析》（下稱《分析》）。

《分析》顯示，去年全行業實現營業收入4511.7億元，同比增長11.2%；凈利潤1672.6億元，同比增長21.3%。自營業務為第一大收入來源，占比接近四成。2家券商的凈穩定資金率突破預警標準。全行業共有16家外資券商，實現凈利潤4.3億元，同比扭虧為盈。

自營收入占比近四成

2024年，全行業實現營業收入4511.7億元，凈利潤1672.6億元，分別同比增長11.2%、21.3%；凈資產收益率為5.5%，同比增長0.7個百分點。全行業126家公司實現盈利，盈利面為84.0%。

從收入增速來看，自營業務收入增幅最大。2024年，全行業實現自營業務收入1740.7億元，同比增長43.0%。從業務結構來看，自營業務、經紀業務、利息凈收入、投行業務、資管業務等五項收入的占比保持平穩，分別為38.6%、28.4%、11.1%、7.8%和5.3%，自營業務繼續占據第一大收入來源。

行業規模實力持續增強，平均杠桿水平略有下降。截至2024年末，證券行業總資產、凈資產分別為12.9萬億元、3.1萬億元，較上年末分別增長9.3%、6.1%，市場競爭力和服務實體經濟能力進一步提高。由于行業自有資產增速低于凈資產增速，2024年，行業平均杠桿率為3.3，較上年末減少0.1。

2家券商突破預警標準

行業風險抵御能力持續增強，風控指標整體穩健。截至2024年末，證券行業凈資本2.3萬億元，較上年末增長6.2%。行業抵御風險能力持續夯實。

同期，行業平均風險覆蓋率為267.1%（監管標準≥100%），平均資本杠桿率為19.9%（監管標準≥8%），平均流動性覆蓋率為240.3%（監管標準≥100%），平均凈穩定資金率為161.5%（監管標準≥100%），除2家證券公司的凈穩定資金率突破預警標準外，其余公司各風險控制指標均優于監管標準和預警標準，行業合規風控水平整體穩定。

席位租賃凈收入下降27.4%

截至2024年末，證券公司為84.1萬億元客戶資產提供交易、托管等服務；代理銷售金融產品保有規模3.5萬億元，同比增長19.9%；境內市場掛牌上市的ETF數量及規模分別為1033只、3.7萬億元，較上年末增長16.2%、82.9%。

目前，已有30家證券公司獲得基金投顧業務資格，投資顧問數量增至超8萬人，財富管理轉型步伐穩步推進。

2024年，全市場分紅達到2.4萬億元，分紅金額創歷史新高。上市證券公司積極實施一年多次分紅、春節前分紅等，全年實現分紅超500億元，同比增長34.7%，與投資者共享公司發展成果，增強投資者信心。

證券公司積極落實公募基金“降費降傭”改革政策，全行業平均代理買賣證券業務凈傭金率持續走低，2024年為萬分之 2.4，全年交易單元席位租賃凈收入較2023年下降27.4%，不斷提升投資者獲得感。

截至2024年末，證券行業資產管理業務總規模為9.7萬億元，同比增長5.7%，其中，以公募基金和集合資管為代表的主動管理產品規模合計4.3萬億元，占比44.1%，連續三年高于定向資管產品規模占比（34.6%）。

外資券商實現盈利

2024年，我國證券公司服務港股通交易金額11.2萬億港元，同比增長64.9%，持續為境內外投資者提供高效優質的服務。截至2024年末，我國證券行業在中國香港設立35家子公司，發揮境內外市場聯動作用，全年共服務64家企業登陸香港證券交易所，實現融資863.8億港元，占全市場比重為98.4%。

“跨境理財通”2.0實施以來，證券公司統籌做好系統開發、制度建設、產品篩選等工作，滿足不同風險偏好投資者對全球財富的配置需求。

外資機構通過新設證券公司、增資或申請增加牌照等方式加快布局中國內地市場。目前，全行業共有16家外資證券公司，其中外資控股12家（外資全資4家）。

外資公司是我國證券行業的重要組成部分，在引進外資、服務經濟發展等方面發揮了日益重要的作用。截至2024年末，外資公司總資產507.1億元，較上年末增長10.2%，全年實現營業收入79.8億元，同比增長13.7%，實現凈利潤4.3億元，同比扭虧為盈。

投行支持科技創新

2024年，證券行業共服務76家企業通過IPO登陸科創板、創業板、北交所，實現融資424.2億元。注冊制以來，資本市場支持科技創新企業的包容性、適配性不斷增強。

利用交易所債券市場，持續加大對科技創新的精準支持。2024年，證券公司承銷科技創新公司債券539只，合計承銷規模達6136.9億元，分別同比增長 61.4%、68.5%。

2024年，A 股上市公司共披露并購重組交易4775單，交易金額2.3萬億元。全年，證券公司作為獨立財務顧問服務39 家上市公司完成重大資產重組，交易金額超 800 億元。

截至2024年末，證券公司私募子公司存續產品規模為6351.4 億元，同比增長2.4%，為促進股權資本形成、服務實體經濟奠定了堅實基礎。

校對：祝甜婷????