3月26日晚，中信證券發(fā)布2024年年報(bào)：全年實(shí)現(xiàn)營收637.89億元，同比增長6.20%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤217.04億元，同比增長10.06%；總資產(chǎn)規(guī)模達(dá)17107.11億元，同比增長17.71%；歸母凈資產(chǎn)達(dá)2931.09億元，同比增長9.03%。

在營收和凈利潤雙增之外，中信證券2024年年報(bào)還有哪些值得關(guān)注的，記者梳理出八大看點(diǎn)：

看點(diǎn)一：前十大股東持股情況有變化

中信證券年報(bào)顯示，前十大股東中新增了華夏中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃，持股比例為1.12%，排名第十。廣州越秀資本控股集團(tuán)減持了2839.10萬股，持股比例下降至4.23%。另有兩個指數(shù)基金也減持了一部分股份。

不同的是，香港中央結(jié)算有限公司在報(bào)告期內(nèi)增持了中信證券，合計(jì)增持了1550.95萬股，持股比例為4.46%。香港中央結(jié)算有限公司為港交所全資附屬子公司。

看點(diǎn)二：證券承銷業(yè)務(wù)對營收貢獻(xiàn)占比進(jìn)一步下降

中信證券各項(xiàng)業(yè)務(wù)一向發(fā)展較為均衡。不過，記者發(fā)現(xiàn)，相較上一年度，投行業(yè)務(wù)對營收的貢獻(xiàn)占比仍在持續(xù)下降。

2024年年報(bào)顯示，主營業(yè)務(wù)分行業(yè)看，證券投資業(yè)務(wù)依然是營收的最大貢獻(xiàn)板塊，占比為38%，同比增加5個百分點(diǎn)；其次是經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)，占比為26%，增加1個百分點(diǎn)；再次是資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)，占比為18%，未有變化；證券承銷業(yè)務(wù)占比為6%，較上年下滑了4個百分點(diǎn)；其他業(yè)務(wù)板塊收入占總收入的比重從14%下滑到12%。

從具體的收入金額看，中信證券2024年證券承銷業(yè)務(wù)攬收40.33億元，同比下滑35.43%。其他業(yè)務(wù)板塊營收為76.85億元，同比下滑8.29%。這是唯二出現(xiàn)營收下滑的業(yè)務(wù)板塊。

看點(diǎn)三：多項(xiàng)業(yè)務(wù)指標(biāo)在行業(yè)內(nèi)穩(wěn)居第一

作為券業(yè)“一哥”，在2024年度內(nèi)，中信證券在多項(xiàng)業(yè)務(wù)指標(biāo)上穩(wěn)居第一。

其中，投資銀行業(yè)務(wù)中，境內(nèi)股權(quán)融資與債務(wù)融資業(yè)務(wù)繼續(xù)保持市場第一，同業(yè)中首家實(shí)現(xiàn)當(dāng)年債券承銷規(guī)模突破人民幣2萬億元。完成A股重大資產(chǎn)重組交易5單，交易規(guī)模人民幣198.98億元，交易單數(shù)排名市場第一、交易規(guī)模排名市場第二。

財(cái)富管理業(yè)務(wù)方面，托管客戶資產(chǎn)規(guī)模超過12萬億元，排名行業(yè)第一。資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)方面，資產(chǎn)管理總規(guī)模突破4萬億元（含華夏基金和中信證券資管子公司），保持行業(yè)第一。

看點(diǎn)四：華夏基金凈利潤同比增長7.2%

中信證券持有華夏基金62.20%的股權(quán)。數(shù)據(jù)顯示，2024年度，華夏基金實(shí)現(xiàn)營收80.31億元，利潤總額28.45億元，凈利潤21.59億元。相對上年，華夏基金營收和凈利潤分別增長9.6%和7.2%。

2024年年報(bào)顯示，截至報(bào)告期末，華夏基金本部管理資產(chǎn)規(guī)模人民幣24,645.31億元。其中，公募基金管理規(guī)模人民幣17,907.19億元；機(jī)構(gòu)及國際業(yè)務(wù)資產(chǎn)管理規(guī)模人民幣6,738.12億元。

看點(diǎn)五：國際業(yè)務(wù)收入貢獻(xiàn)占比提升至17.2%

數(shù)據(jù)顯示，2024年，香港財(cái)務(wù)報(bào)告披露準(zhǔn)則下，中信證券國際實(shí)現(xiàn)營收22.6億美元，凈利潤5.3億美元，分別較去年增長41%及116%，創(chuàng)歷史最好水平，且多條業(yè)務(wù)線全年業(yè)績錄得歷史新高。

據(jù)中信證券董事長張佑君在董事長致辭中介紹，過去一年，中信證券全面加強(qiáng)國際化戰(zhàn)略部署，國際化發(fā)展加速推進(jìn)，國際業(yè)務(wù)收入貢獻(xiàn)占比提升至17.2%。在東南亞、印度、日本等市場持續(xù)加大投入，香港以外地區(qū)的機(jī)構(gòu)經(jīng)紀(jì)、投行等業(yè)務(wù)取得明顯增長，全球化業(yè)務(wù)布局進(jìn)一步拓寬。

看點(diǎn)六：金石投資業(yè)績?nèi)匀怀袎?/strong>

不過，同樣作為子公司，受到一級市場不振的影響，金石投資2024年度的凈利潤出現(xiàn)下滑。數(shù)據(jù)顯示，2024年，金石投資實(shí)現(xiàn)營收89987萬元，凈利潤42036萬元，分別較上年下滑53%和62%。

2024年年報(bào)顯示，金石投資2024年完成新基金備案人民幣98.83億元。所投企業(yè)涵蓋了一批在新材料、新能源、新一代信息技術(shù)、高端制造、醫(yī)療健康、現(xiàn)代服務(wù)等行業(yè)中具有核心競爭力的企業(yè)。

看點(diǎn)七：董監(jiān)高薪酬大縮水，僅一人超過200萬元

相對2023年而言，中信證券2024年董監(jiān)高的薪酬大縮水。2024年年度，中信證券董事長張佑君從公司獲得的稅前應(yīng)付報(bào)酬總額為230.33萬元，這也是唯一一個薪酬超過200萬元的高管。居于其后的是執(zhí)行委員李春波，薪酬總額為192.55萬元。余下的執(zhí)行委員及高管層成員的薪酬均卡在150萬元以下。而上年同期，中信證券董監(jiān)高成員中，大多數(shù)的薪酬在400萬元以上。

從總額來看，2024年，中信證券董監(jiān)高薪酬總額為2875.73萬元，相比上年的9463.06萬元，縮水69.61%。據(jù)了解，2024年1月份，中信證券召開董事會會議審議通過了關(guān)于修訂公司《高管人員績效考核與薪酬管理辦法》的議案。

不過，董監(jiān)高薪酬情況表的注釋欄中指出，表中所列公司（原）執(zhí)行董事、監(jiān)事會主席、職工監(jiān)事及高級管理人員的稅前應(yīng)付報(bào)酬總額包括：基本年薪、效益年薪和保險(xiǎn)福利，最終報(bào)酬正在確認(rèn)過程中，其余部分待確認(rèn)后再行披露。也就是說，今年沒有披露相關(guān)高管的薪酬遞延情況。

看點(diǎn)八：全年擬派發(fā)現(xiàn)金分紅總額達(dá)77.07億元（含中期分紅）

根據(jù)中信證券公布的2024年度利潤分配方案，該公司全年擬派發(fā)現(xiàn)金分紅總額達(dá)77.07億元（含中期分紅），占2024年合并報(bào)表歸屬于上市公司普通股股東凈利潤的36.88%，較上一年度提升0.21個百分點(diǎn)。

據(jù)了解，中信證券積極落實(shí)新“國九條”和證監(jiān)會“一年多次分紅”的政策導(dǎo)向，在2024年首次開展中期分紅35.57億元，并于2024年底實(shí)施完畢。自2003年A股上市以來，中信證券連續(xù)22年開展現(xiàn)金分紅，累計(jì)分紅總額超845億元，近年來現(xiàn)金分紅比例始終保持在30%以上。

校對：李凌鋒????????????????